Wat heeft het gekost?
Sport, cultuur en recreatie | Begroting 2018 | Begr. na wijziging 2018 | Rekening 2018 | Verschil Rek./Begr. 2018 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -5.150 | -5.287 | -5.153 | 135 |
Baten | 1.054 | 1.027 | 1.028 | 1 |
Resultaat voor reservering | -4.096 | -4.261 | -4.125 | 136 |
Toevoeging aan de reserves | ||||
Onttrekking aan de reserves | ||||
Resultaat na reservering | -4.096 | -4.261 | -4.125 | 136 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2018 | Begr. na wijziging 2018 | Rekening 2018 | Verschil Rek./Begr. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Sportbeleid en activering | -383 | -447 | -494 | -47 |
5.2 | Sportaccommodaties | -114 | -95 | -137 | -43 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -572 | -619 | -652 | -33 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -126 | -126 | -115 | 11 |
5.6 | Media | -521 | -521 | -520 | 1 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.379 | -2.453 | -2.206 | 247 |
Totaal | -4.096 | -4.261 | -4.125 | 136 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | -/- = nadeel |
|---|---|
501. Sportbeleid en activering | |
Geen bijzonderheden. | 0 |
Totaal | -47.000 |
502. Sportaccommodaties | |
Geen bijzonderheden. | 0 |
Totaal | -43.000 |
503. Cultuurpresentatie, -prod., - participatie | |
Geen bijzonderheden. | 0 |
Totaal | -33.000 |
505. Cultureel erfgoed | |
Geen bijzonderheden. | 0 |
Totaal | 11.000 |
506. Media | |
Geen bijzonderheden. | 0 |
Totaal | 1.000 |
507. Openbaar groen en openluchtrecreatie | |
Lagere doorbelasting salarislasten, tractie en milieustraat. | 71.000 |
Lagere lasten groenbestek maaien bermen en gazons. | 36.000 |
Lagere lasten uitvoering bosparkenplan. | 35.000 |
Lagere lasten renovatie plantsoenen. | 27.000 |
Lagere lasten onderhoud speelvoorzieningen. | 45.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | 33.000 |
Totaal | 247.000 |
Totaal programma 5 | 136.000 |