Wat heeft het gekost?
Sociaal domein | Begroting 2018 | Begr. na wijziging 2018 | Rekening 2018 | Verschil Rek./Begr. 2018 |
---|---|---|---|---|
Lasten | -14.024 | -14.343 | -14.281 | 62 |
Baten | 3.854 | 3.812 | 3.307 | -504 |
Resultaat voor reservering | -10.170 | -10.531 | -10.973 | -443 |
Toevoeging aan de reserves | ||||
Onttrekking aan de reserves | ||||
Resultaat na reservering | -10.170 | -10.531 | -10.973 | -443 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2018 | Begr. na wijziging 2018 | Rekening 2018 | Verschil Rek./Begr. 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.433 | -1.634 | -1.481 | 153 |
6.2 | Wijkteams | -964 | -998 | -1.011 | -12 |
6.3 | Inkomensregelingen | -1.499 | -1.549 | -1.252 | 297 |
6.4 | Begeleide participatie | -667 | -875 | -847 | 28 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -301 | -280 | -251 | 29 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -718 | -1.121 | -969 | 152 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.564 | -1.982 | -2.037 | -55 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -1.993 | -2.059 | -3.093 | -1.034 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -31 | -31 | -32 | -1 |
Totaal | -10.170 | -10.531 | -10.973 | -443 |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN | -/- = nadeel |
---|---|
601. Samenkracht en burgerparticipatie | |
Hogere subsidie Veilig Thuis door hoger aantal meldingen en groeiende wachtlijsten. | -33.000 |
Lagere huisvestingslasten Dennenheuvel door veranderde samenstelling bewoners; naast statushouders wonen er ook Nederlandse economisch dakloze gezinnen. Daarnaast zijn er lagere energielasten vanwege duurzaamheidsmaatregelen, lagere onderhoudskosten en lagere uitgaven bijzondere bijstand. | 160.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | 26.000 |
Totaal | 153.000 |
602. Wijkteams | |
Hogere lasten CJG door achterstallige facturen uit 2017 en extra personele inzet. | -40.000 |
Hogere lasten Preventief jeugdbeleid door het uitvoeren van een aantal extra trainingen op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. | -35.000 |
Lagere lasten Maatschappelijke ondersteuning. | 21.000 |
Lagere lasten WMO-loket (Welzijn Bloemendaal) door minder externe inhuur. | 49.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | -7.000 |
Totaal | -12.000 |
603. Inkomensregelingen | |
Lagere doorbelaste apparaatskosten IASZ door oningevulde vacatures. | 37.000 |
Lagere lasten inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ starters. In 2018 zijn 36 uitkeringen beëindigd (t.o.v. 25 in 2017) omdat mensen werk hebben gevonden. | 115.000 |
Hogere eigen bedragen inkomensvoorzieningen dan geraamd. | 48.000 |
Lagere lasten bijzondere bijstand. In 2018 is aan 165 personen incidentele bijzondere bijstand verstrekt en aan 55 personen is periodiek bijzondere bijstand verstrekt. | 43.000 |
Lagere lasten minimabeleid, het aantal inwoners met een laag inkomen dat gebruik maakt van vergoedingen voor sport of cultuur iets afgenomen t.o.v. 2017. | 64.000 |
Hogere lasten kwijtscheldingen riool- en afvalstoffenheffing. | -27.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | 17.000 |
Totaal | 297.000 |
604. Begeleide participatie | |
De lasten voor de sociale werkvoorziening zijn lager dan begroot. Op 31 december 2018 werkten er 33 personen in een Wsw-dienstbetrekking. | 28.000 |
Totaal | 28.000 |
605. Arbeidsparticipatie | |
Lagere lasten individuele studietoeslag particpatie en educatie. Er zijn in 2018 geen aanvragen voor individuele studietoeslag ontvangen. | 29.000 |
Totaal | 29.000 |
606. Maatwerkvoorziening (WMO) | |
Lagere lasten rolvoorzieningen. De voorzieningen worden gehuurd en in bruikleen verstrekt. | 52.000 |
Lagere lasten vervoersvoorzieningen zoals RegioRijder. In 2018 zijn er 192 nieuwe vervoerspassen toegekend. | 22.000 |
Lagere lasten woonvoorzieningen. In 2018 waren er in totaal 136 woonvoorzieningen in bruikleen verstrekt, voornamelijk trapliften. | 78.000 |
Totaal | 152.000 |
6071. Maatwerkdienstverlening 18+ | |
Lagere lasten huishoudelijke hulp. In 2018 ontvingen 454 personen huishoudelijke ondersteuning (met begeleiding). | 210.000 |
Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen wordt onder regie van centrumgemeente Haarlem uitgevoerd. In 2018 was de doeluitkering die Haarlem krijgt voldoen. De regiogemeenten hoefden niet bij te dragen. | 60.000 |
Hogere lasten begeleiding. In 2018 ontvingen 152 mensen begeleiding groep (dagbesteding) en 186 mensen begeleiding individueel. | -188.000 |
Lagere lasten WTCG. Er zijn over 2018 tot nu toe (loopt nog tot 1 juli 2019) 55 aanvragen binnengekomen er 50 toegekend. | 78.000 |
Onderuitputting stelpost nog te verdelen lasten sociaal domein. | 72.000 |
De eigen bijdragen huishoudelijke maatwerkdienstverlening zijn in 2018 aanzienlijk lager dan geraamd. Vanaf 2019 zijn de ramingen structurele verlaagd als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. | -307.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | 20.000 |
Totaal | -55.000 |
6072. Maatwerkdienstverlening 18- | |
Hogere lasten jeugdhulp Zorg in natura en PGB. In 2018 hebben ruim 500 clienten jeugdhulp ontvangen en is er 15 keer een persoonsgebonden budget (PGB) verstrekt. | -906.000 |
Hogere lasten door ruim 50 jeugdhulp vrijgevestigden. | -212.000 |
Lagere lasten landelijk werkende instellingen. De VNG sluit namens alle gemeenten raamcontracten met deze aanbieders van deze specialistische jeugdhulp. | 41.000 |
Onderuitputting stelpost nog te verdelen lasten sociaal domein. | 71.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | -28.000 |
Totaal | -1.034.000 |
6082. Geëscaleerde zorg 18- | |
Geen bijzonderheden. | |
Totaal | -1.000 |
Totaal programma 6 | -443.000 |