Wat heeft het gekost?
Volksgezondheid en milieu | Begroting 2018 | Begr. na wijziging 2018 | Rekening 2018 | Verschil Rek./Begr. 2018 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -7.450 | -7.807 | -7.495 | 312 |
Baten | 7.684 | 7.830 | 7.630 | -200 |
Resultaat voor reservering | 234 | 23 | 135 | 113 |
Toevoeging aan de reserves | ||||
Onttrekking aan de reserves | ||||
Resultaat na reservering | 234 | 23 | 135 | 113 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2018 | Begr. na wijziging 2018 | Rekening 2018 | Verschil Rek./Begr. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Volksgezondheid | -766 | -766 | -784 | -17 |
7.2 | Riolering | 697 | 687 | 727 | 40 |
7.3 | Afval | 748 | 548 | 599 | 51 |
7.4 | Milieubeheer | -493 | -493 | -518 | -25 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 48 | 46 | 111 | 65 |
Totaal | 234 | 23 | 135 | 113 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | -/- = nadeel |
|---|---|
701. Volksgezondheid | |
Geen bijzonderheden. | 0 |
Totaal | -17.000 |
702. Riolering | |
Lagere lasten riolering algemeen. | 75.000 |
Lagere lasten riolering onderhoud drainage. | 40.000 |
Lagere lasten reiniging riolering en kolken. | 26.000 |
Lagere lasten monitoring riolering. Dit bedrag is overgeheveld van 2018 naar 2019. | 149.000 |
Lagere lasten monitoring drainage. Dit bedrag is overgeheveld van 2018 naar 2019. | 26.000 |
Lagere lasten planvorming riolering en drainage. Dit bedrag is overgeheveld naar 2019. | 17.000 |
Lagere opbrengst rioolheffing. | -52.000 |
Hogere opbrengst rioolaansluitingen. | 32.000 |
Lagere kosten riolering leidt tot een lagere bijdrage uit de egalisatievoorziening rioleringen. | -285.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | 12.000 |
Totaal | 40.000 |
703. Afval | |
Lagere lasten ophalen en verwerken van restafval, glas, textiel en wit- en bruingoed. | 76.000 |
Hogere lasten ophalen en verwerken van oud papier. | -49.000 |
Lagere opbrengst plastic verpakkingen. | -62.000 |
Hogere opbrengst oud papier. | 42.000 |
Hogere opbrengst afvalstoffenheffing. | 29.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten afval. | 15.000 |
Totaal | 51.000 |
704. Milieubeheer | |
Geen bijzonderheden | 0 |
Totaal | -25.000 |
705. Begraafplaats en crematoria | |
Per saldo meer opbrengsten begrafenisrechten en afkoop onderhoud graven. | 50.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten begraafplaats. | 15.000 |
Totaal | 65.000 |
Totaal programma 7 | 113.000 |