Overzicht baten en lasten per taakveld
Overzicht baten per taakveld
Taakveld Baten | Begroting na wijziging 2018 | Rekening 2018 | Saldo 2018 |
|---|---|---|---|
001. Bestuur | 18.190 | 16.111 | -2.079 |
002. Burgerzaken | 521.717 | 562.252 | 40.535 |
003. Beheer overige gebouwen en gronden | 1.468.241 | 1.419.278 | -48.963 |
004. Overhead | 871.835 | 759.503 | -112.332 |
005. Treasury | 411.376 | 422.613 | 11.237 |
006.1. OZB woningen | 6.783.331 | 6.955.015 | 171.684 |
006.2. OZB niet-woningen | 1.619.196 | 1.763.733 | 144.537 |
006.3. Parkeerbelasting | 1.289.729 | 1.560.371 | 270.642 |
006.4. Belasting overig | 816.173 | 787.328 | -28.845 |
007. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 19.683.907 | 19.737.983 | 54.076 |
008. Overige baten en lasten | 93.466 | 62.165 | -31.301 |
010. Mutaties reserves | 2.922.448 | 12.804.548 | 9.882.100 |
011. Resultaat van de rekening baten en lasten | 1.177.517 | -1.177.517 | |
PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING | 37.677.126 | 46.850.900 | 9.173.774 |
101. Crisisbeheersing en brandweer | 44.616 | 44.616 | 0 |
102. Openbare orde en veiligheid | 44.038 | 48.259 | 4.221 |
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID | 88.654 | 92.875 | 4.221 |
201. Verkeer en vervoer | 211.573 | 249.060 | 37.487 |
202. Parkeren | 24.634 | 3.793 | -20.841 |
203. Recreatieve havens | 18.835 | 18.202 | -633 |
PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATER | 255.042 | 271.055 | 16.013 |
301. Economische ontwikkeling | 8.750 | 0 | -8.750 |
302. Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 76.103 | 65.314 | -10.789 |
304. Economische promotie | 892.500 | 1.028.857 | 136.357 |
PROGRAMMA 3: ECONOMIE | 977.353 | 1.094.171 | 116.818 |
403. Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 176.652 | 171.304 | -5.348 |
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS | 176.652 | 171.304 | -5.348 |
502. Sportaccommodaties | 256.075 | 224.547 | -31.528 |
503. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 266.425 | 275.428 | 9.003 |
507. Openbaar groen en openluchtrecreatie | 504.242 | 527.968 | 23.726 |
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | 1.026.742 | 1.027.943 | 1.201 |
601. Samenkracht en burgerparticipatie | 232.847 | 162.894 | -69.953 |
603. Inkomensregelingen | 2.893.000 | 2.846.030 | -46.970 |
605. Arbeidsparticipatie | 72.000 | 13.815 | -58.185 |
606. Maatwerkvoorziening (WMO) | 44.000 | 22.169 | -21.831 |
6071. Maatwerkdienstverlening 18+ | 570.000 | 262.556 | -307.444 |
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN | 3.811.847 | 3.307.464 | -504.383 |
702. Riolering | 4.082.098 | 3.776.578 | -305.520 |
703. Afval | 3.406.838 | 3.458.273 | 51.435 |
705. Begraafplaats en crematoria | 340.804 | 394.943 | 54.139 |
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | 7.829.740 | 7.629.793 | -199.947 |
801. Ruimtelijke ordening | 100.000 | 158.433 | 58.433 |
803. Wonen en bouwen | 963.798 | 1.218.340 | 254.542 |
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVEST., RUIMTELIJKE ORD., STEDELIJKE VERNIEUW. | 1.063.798 | 1.376.773 | 312.975 |
TOTAAL | 52.906.954 | 61.822.278 | 8.915.324 |
SALDO JAARREKENING 2018 | -444.880 |
Overzicht lasten per taakveld
Taakveld Lasten | Begroting na wijziging 2018 | Rekening 2018 | Saldo 2018 |
|---|---|---|---|
001. Bestuur | -1.504.090 | -1.514.735 | -10.645 |
002. Burgerzaken | -902.722 | -933.497 | -30.775 |
003. Beheer overige gebouwen en gronden | -427.267 | -427.872 | -605 |
004. Overhead | -8.981.586 | -9.076.920 | -95.334 |
005. Treasury | -23.129 | -15.659 | 7.470 |
006.1. OZB woningen | -338.568 | -565.487 | -226.919 |
006.2. OZB niet-woningen | -359.729 | -359.174 | 555 |
008. Overige baten en lasten | 89.447 | -35.922 | -125.369 |
010. Mutaties reserves | -2.819.260 | -12.710.076 | -9.890.816 |
011. Resultaat van de rekening baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING | -15.266.904 | -25.639.342 | -10.372.438 |
101. Crisisbeheersing en brandweer | -1.317.270 | -1.305.681 | 11.590 |
102. Openbare orde en veiligheid | -822.702 | -831.818 | -9.116 |
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID | -2.139.972 | -2.137.498 | 2.474 |
201. Verkeer en vervoer | -3.416.137 | -3.388.561 | 27.576 |
202. Parkeren | -168.133 | -150.352 | 17.781 |
203. Recreatieve havens | -2.694 | -2.712 | -18 |
PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATER | -3.586.964 | -3.541.625 | 45.339 |
301. Economische ontwikkeling | -93.479 | -49.567 | 43.912 |
302. Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -348.917 | -343.606 | 5.311 |
PROGRAMMA 3: ECONOMIE | -442.396 | -393.173 | 49.223 |
402. Onderwijshuisvesting | -1.467.898 | -1.490.755 | -22.857 |
403. Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -675.031 | -637.180 | 37.851 |
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS | -2.142.929 | -2.127.934 | 14.995 |
501. Sportbeleid en activering | -446.969 | -494.092 | -47.123 |
502. Sportaccommodaties | -350.686 | -361.943 | -11.257 |
503. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -885.029 | -927.426 | -42.397 |
505. Cultureel erfgoed | -125.854 | -114.533 | 11.321 |
506. Media | -521.397 | -520.461 | 936 |
507. Openbaar groen en openluchtrecreatie | -2.957.436 | -2.734.108 | 223.328 |
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | -5.287.371 | -5.152.564 | 134.807 |
601. Samenkracht en burgerparticipatie | -1.867.220 | -1.644.115 | 223.105 |
602. Wijkteams | -998.382 | -1.010.783 | -12.401 |
603. Inkomensregelingen | -4.441.862 | -4.098.232 | 343.630 |
604. Begeleide participatie | -875.199 | -847.056 | 28.143 |
605. Arbeidsparticipatie | -352.442 | -265.243 | 87.199 |
606. Maatwerkvoorziening (WMO) | -1.164.906 | -994.319 | 170.587 |
6071. Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.552.283 | -2.299.819 | 252.464 |
6072. Maatwerkdienstverlening 18- | -2.059.089 | -3.089.219 | -1.030.130 |
6082. Geëscaleerde zorg 18- | -31.193 | -32.110 | -917 |
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN | -14.342.576 | -14.280.898 | 61.678 |
701. Volksgezondheid | -766.341 | -783.673 | -17.332 |
702. Riolering | -3.395.133 | -3.049.901 | 345.232 |
703. Afval | -2.858.405 | -2.859.172 | -767 |
704. Milieubeheer | -492.846 | -517.994 | -25.148 |
705. Begraafplaats en crematoria | -294.411 | -283.900 | 10.511 |
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | -7.807.136 | -7.494.640 | 312.496 |
801. Ruimtelijke ordening | -902.772 | -776.491 | 126.281 |
802. Grondexploitatie | -40.000 | -34.780 | 5.220 |
803. Wonen en bouwen | -947.934 | -688.214 | 259.720 |
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVEST., RUIMTELIJKE ORD., STEDELIJKE VERNIEUW. | -1.890.706 | -1.499.485 | 391.221 |
TOTAAL | -52.906.954 | -62.267.159 | -9.360.205 |