Incidentele baten en lasten
Overzicht incidentele baten
INCIDENTELE BATEN 2018 | Begroot | Werkelijk | |
|---|---|---|---|
Taakveld | PROGR. 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING | 3.600.937 | 13.536.917 |
0.3 | Verkoop duurzame goederen (grond) | 145.326 | 144.088 |
0.3 | Verkoop duurzame goederen (gebouwen) | 1.003.608 | 983.609 |
0.8 | Afwikkeling balansposten | 0 | 62.165 |
0.10 | Aanwending reserve afbouw schulden: aankoop grond Hillegom | 20.000 | 19.958 |
0.10 | Aanwending bufferreserve: jaarrekening 2017 | 207.171 | 207.171 |
0.10 | Aanwending flexibele algemene reserve: budgetoverheveling | 263.967 | 263.967 |
0.10 | Aanwending flexibele algemene reserve: jaarrekening 2017 | 750.889 | 750.889 |
0.10 | Aanwending t.b.v. opheffen dekkingsreserves | 0 | 9.920.885 |
0.10 | Aanwending dekkingsreserves 2018 | 59.741 | 59.741 |
0.10 | Aanwending flexibele algemene reserve: handhaven vuurwerk | 12.500 | 12.500 |
0.10 | Aanwending flexibele algemene reserve: reddingsbrigade boot | 42.000 | 42.000 |
0.10 | Aanwending flexibele algemene reserve: uitvoering econ.beleid | 14.695 | 14.695 |
0.10 | Aanwending flexibele algemene reserve: extra storting MJOP | 70.000 | 70.000 |
0.10 | Aanwending flexibele algemene reserve: Joods monument | 14.643 | 14.643 |
0.10 | Aanwending flexibele algemene reserve: egal.res.monumenten | 9.980 | 9.980 |
0.10 | Aanwending reserve bosbeheerplan | 16.959 | 0 |
0.10 | Aanwending egalisatiereserve sociaal domein: 023 steunfonds | 20.000 | 20.000 |
0.10 | Aanwending egalisatiereserve sociaal domein: dorpshuis V'zang | 95.000 | 95.000 |
0.10 | Aanwending flexibele algemene reserve: egal.res.sociaal domein | 502.089 | 502.089 |
0.10 | Aanwending egalisatiereserve begraafplaatsen | 55.204 | 46.372 |
0.10 | Aanwending flexibele algemene reserve: reserve afbouw schulden | 145.000 | 145.000 |
0.10 | Aanwending flexibele algemene reserve: vitaal Vogelenzang | 112.165 | 112.165 |
0.10 | Aanwending reserve afbouw schulden: afronding wrm Haringbuys | 40.000 | 40.000 |
Taakveld | PROGR. 1: VEILIGHEID | 76.616 | 76.616 |
1.1 | Terug te ontvangen bijdrage VRK | 44.616 | 44.616 |
1.2 | Bijdrage t.b.v. paddenscherm | 17.000 | 17.000 |
1.2 | Bijdrage t.b.v. tekstkar | 15.000 | 15.000 |
Taakveld | PROGR. 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | 143.050 | 155.623 |
2.1 | Bijdrage nutsbedrijven t.b.v. onderhoudswerk | 100.000 | 112.573 |
2.1 | Bijdrage provincie Noord-Holland | 43.050 | 43.050 |
Taakveld | PROGR. 3: ECONOMIE | 8.750 | 0 |
3.1 | Fietsenstalling station Bloemendaal | 8.750 | 0 |
Taakveld | PROGR. 4: ONDERWIJS | 0 | 0 |
Taakveld | PROGR. 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | 0 | 8.150 |
5.7 | Opbrengst verkopen tractie | 0 | 8.150 |
Taakveld | PROGR. 6: SOCIAAL DOMEIN | 0 | 0 |
Taakveld | PROGR. 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | 570.697 | 337.977 |
7.2 | Bijdrage Hoogheemraadschap van Rijnland watersysteem Bennebr. | 137.511 | 147.239 |
7.2 | Aanwending egalisatievoorziening rioleringen | 433.186 | 190.738 |
Taakveld | PROGR. 8: VOLKSHUISV. RO EN STED.VERN. | 0 | 563.371 |
8.1 | GGZ in Geest Vogelenzang | 0 | 49.435 |
8.1 | Kweekduin | 0 | 10.467 |
8.1 | Raakterrein | 0 | 13.323 |
8.1 | Reinwaterpark | 0 | 32.300 |
8.1 | Landgoed Denneheuvel | 0 | 29.278 |
8.3 | Verantwoording verstrekte bijdragen t.b.v. startersleningen | 0 | 400.000 |
8.3 | Implementatie Omgevingswet | 0 | 28.569 |
TOTAAL INCIDENTELE BATEN | 4.400.050 | 14.678.655 | |
Overzicht incidentele lasten
INCIDENTELE LASTEN 2018 | Begroot | Werkelijk | |
|---|---|---|---|
Taakveld | PROGR. 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING | -3.646.875 | -13.554.795 |
0.1 | Aanschaf pc's / laptops raadsleden | -26.000 | -17.134 |
0.1 | Raadsinformatiesysteem | -59.592 | -47.547 |
0.1 | Restylen website raad | -17.500 | -562 |
0.1 | Opkomst verhogende activ. en inwerken raad | -15.000 | -25.162 |
0.3 | Aankoop grond Oosteinderpolder | -20.000 | -19.958 |
0.3 | Eenmalige storting in het MJOP | -94.000 | -94.000 |
0.4 | Lias applicatie | -3.500 | -2.239 |
0.4 | Personeelslasten formatie privaatrecht | -56.000 | -43.129 |
0.4 | Bijdrage GRIT | -4.795 | 0 |
0.4 | Doorontwikkelen zaakgericht werken Mozard | -25.000 | -43.073 |
0.4 | Wegwerken achterstanden archief | -70.000 | -68.209 |
0.4 | Invoering wabo/durp/bag | -32.838 | -19.062 |
0.4 | Frictiebudget organisatieontwikkeling | -100.000 | -99.806 |
0.4 | Implementatie Key Control Dashboard | -15.000 | -10.616 |
0.4 | Communicatie participatiebeleid | -80.000 | -77.535 |
0.4 | Inhuur personeel / advieskosten juridische zaken | -128.000 | -162.877 |
0.4 | Diverse aanpassingen gemeentehuis | -72.268 | -69.765 |
0.4 | Eenmalige storting in het MJOP | -8.115 | -8.115 |
0.8 | Afwikkeling balansposten | 0 | -35.922 |
0.10 | Storting flexibele algemene reserve: jaarrekening 2017 | -207.171 | -207.171 |
0.10 | Storting reserve afbouw schulden | -2.044.823 | -2.023.586 |
0.10 | Storting flexibele algemene reserve: opheffen dekkingsres. | 0 | -9.920.885 |
0.10 | Storting egalisatiereserve monumenten: jaarrekening 2017 | -9.980 | -9.980 |
0.10 | Storting egalisatiereserve sociaal domein | -502.089 | -502.089 |
0.10 | Storting egalisatiereserve begraafplaatsen | -55.204 | -46.372 |
Taakveld | PROGR. 1: VEILIGHEID | -119.000 | -113.933 |
1.2 | Subsidie reddingsboot | -42.000 | -42.000 |
1.2 | Bijdrage paddenscherm | -17.000 | -16.500 |
1.2 | Aanschaf tekstkar (-15000) | -22.500 | -22.500 |
1.2 | Inhuur personeel handhaving toezicht | -25.000 | -23.993 |
1.2 | Inhuur personeel vuurwerk jaarwisseling | -4.500 | -4.151 |
1.2 | Meldpunt vuurwerkklachten | -8.000 | -4.790 |
Taakveld | PROGR. 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | -293.319 | -245.501 |
2.1 | Led verlichting zebra's | -60.000 | -13.467 |
2.1 | Onderhoudswerk t.b.v. nutsbedrijven | -100.000 | -109.892 |
2.1 | Aanleg nieuwe bushaltes Bennebroek | -43.050 | -43.050 |
2.1 | Gladheidsbestrijding | -52.000 | -73.344 |
2.1 | Herijking verkeerscirculatieplan | -38.269 | -5.748 |
Taakveld | PROGR. 3: ECONOMIE | -49.695 | -11.935 |
3.1 | Uitvoering (lokaal)economisch beleid | -14.695 | -11.935 |
3.1 | Fietsenstalling station Bloemendaal | -35.000 | 0 |
Taakveld | PROGR. 4: ONDERWIJS | -37.000 | -36.754 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -37.000 | -36.754 |
Taakveld | PROGR. 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | -265.202 | -213.888 |
5.2 | Eenmalige storting in het MJOP t.b.v. de Kooi | -8.000 | -8.000 |
5.3 | Eenmalige storting in het MJOP t.b.v. Caprera | -17.000 | -17.000 |
5.3 | Oprichten Joods monument | -14.643 | -28.916 |
5.7 | Vernieuwen verdeelkast Middendorp | -12.600 | -13.597 |
5.7 | Wegwerken stormschades | -41.000 | -24.966 |
5.7 | Onderhoud bomen | -20.000 | -17.970 |
5.7 | Uitvoeren bosparkenplan | -16.959 | 0 |
5.7 | Vervangen laanbomen (o.a. Vogelenzangseweg) | -57.000 | -57.000 |
5.7 | Renovatie plantsoen Rottegat Bennebroek | -10.000 | -11.811 |
5.7 | Toiletunits en sportclubs op strand | -28.000 | -19.628 |
5.7 | Werkzaamheden oever park Brederode | -15.000 | -15.000 |
5.7 | Vernieuwing speelvoorzieningen Geitenwei | -25.000 | 0 |
Taakveld | PROGR. 6: SOCIAAL DOMEIN | -194.000 | -203.267 |
6.1 | Dagbesteding dorpshuis Vogelenzang | -95.000 | -95.000 |
6.3 | Deelname 023 steunfonds | -20.000 | -20.000 |
6.6 | Uitvoering verbeterpunten CJG/auditplan jeugd en WMO | -79.000 | -88.267 |
Taakveld | PROGR. 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | -600.697 | -365.002 |
7.2 | Watersysteem Bennebroek | -325.000 | -278.472 |
7.2 | Onderzoeken drainage | -27.590 | -24.820 |
7.2 | Monitoring riolering | -162.120 | -13.481 |
7.2 | Monitoring drainage | -25.727 | 0 |
7.2 | Planvorming drainage | -30.260 | -21.204 |
7.4 | Opslag verontreinigde grond | -30.000 | -27.025 |
Taakveld | PROGR. 8: VOLKSHUISV. RO EN STED.VERN. | -406.165 | -258.667 |
8.1 | Frictiebudget/tijdelijk personeel RO bestemmingsplannen | -100.000 | -106.847 |
8.1 | Project Vitaal Vogelenzang | -112.165 | -42.073 |
8.1 | GGZ in Geest Vogelenzang | 0 | -9.244 |
8.1 | Kweekduin | 0 | -8.650 |
8.1 | Landgoed Denneheuvel | 0 | -1.263 |
8.2 | Aanvulling woonrijpmaken Haringbuys | -40.000 | -34.780 |
8.3 | Implementatie Omgevingswet | -154.000 | -55.810 |
TOTAAL INCIDENTELE LASTEN | -5.611.953 | -15.003.741 | |