Wat heeft het gekost?
Bestuur en ondersteuning | Begroting 2018 | Begr. na wijziging 2018 | Rekening 2018 | Verschil Rek./Begr. 2018 |
---|---|---|---|---|
Lasten | -12.173 | -12.448 | -12.929 | -482 |
Baten | 32.214 | 33.577 | 34.046 | 469 |
Resultaat voor reservering | 20.040 | 21.130 | 21.117 | -12 |
Toevoeging aan de reserves | -55 | -2.819 | -12.710 | -9.891 |
Onttrekking aan de reserves | 1.254 | 4.100 | 13.249 | 9.149 |
Resultaat na reservering | 21.240 | 22.410 | 21.656 | -754 |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting 2018 | Begr. na wijziging 2018 | Rekening 2018 | Verschil Rek./Begr. 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -1.428 | -1.486 | -1.499 | -13 |
0.2 | Burgerzaken | -373 | -381 | -371 | 10 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 39 | 1.041 | 991 | -50 |
0.4 | Overhead | -8.003 | -8.110 | -8.317 | -208 |
0.5 | Treasury | 369 | 388 | 407 | 19 |
0.61 | OZB woningen | 6.449 | 6.445 | 6.390 | -55 |
0.62 | OZB niet-woningen | 1.264 | 1.259 | 1.405 | 145 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.290 | 1.290 | 1.560 | 271 |
0.64 | Belastingen overig | 816 | 816 | 787 | -29 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 19.422 | 19.684 | 19.738 | 54 |
0.8 | Overige baten en lasten | 197 | 183 | 26 | -157 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.10 | Mutaties reserves | 649 | 103 | 94 | -9 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 550 | 1.178 | 445 | -733 |
Totaal | 21.240 | 22.410 | 21.656 | -754 |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING | -/- = nadeel |
---|---|
001. Bestuur | |
Hogere lasten college van B&W. | -46.000 |
Hogere onkostenvergoeding. | -34.000 |
Lagere lasten raad en griffie. | 48.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | 19.000 |
Totaal | -13.000 |
002. Burgerzaken | |
Hogere leges afgifte rijbewijzen door wijziging in geldigheid van 5 naar 10 jaar. | 29.000 |
Hogere lasten verkiezingen door gemeenteraadsverkiezingen. | -33.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | 14.000 |
Totaal | 10.000 |
003. Beheer overige gebouwen en gronden | |
Lagere opbrengsten verkoop onroerende zaken, erfpacht en huur. | -41.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | -9.000 |
Totaal | -50.000 |
004. Overhead | |
Hogere lasten juridische zaken. | -32.000 |
Lagere lasten bestuursondersteuning. | 21.000 |
Lagere lasten inhuur facilitaire zaken. | 33.000 |
Lagere personele lasten Informatievoorziening. | 37.000 |
Lagere lasten informatiebeleidsplan 2016-2020. | 20.000 |
Hogere lasten GRIT. | -28.000 |
Hogere lasten inhuur en overige personele lasten. | -267.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | 8.000 |
Totaal | -208.000 |
005. Treasury | |
Hogere rentebaten en lagere rentelasten. | 22.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | -3.000 |
Totaal | 19.000 |
006.1. OZB woningen | |
Hogere opbrengst OZB woningen door waardestijging woning. | 109.000 |
Storting voorziening dubieuze debiteuren GBKZ. | -180.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | 16.000 |
Totaal | -55.000 |
006.2. OZB niet-woningen | |
Hogere opbrengst eigenarendeel OZB niet-woningen door waardestijging. | 133.000 |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | 12.000 |
Totaal | 145.000 |
006.3. Parkeerbelasting | |
Hogere parkeeropbrengsten kop Zeeweg. | 308.000 |
Lagere opbrengst parkeervergunningen. | -30.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | -7.000 |
Totaal | 271.000 |
006.4. Belastingen overig | |
Lagere opbrengsten precariobelasting. | -29.000 |
Totaal | -29.000 |
007. Algemene uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds | |
Hogere algemene uitkering gemeentefonds. | 54.000 |
Totaal | 54.000 |
008. Overige baten en lasten | |
Afwikkeling balansposten. | 26.000 |
Inkoopvoordeel st. Rijk. | -94.000 |
Stelpost gemeentelijke huisvesting. | -89.000 |
Totaal | -157.000 |
010. Mutaties reserves | |
Geen bijzonderheden. | -9.000 |
Totaal | -9.000 |
011. Resultaat van de rekening baten en lasten | |
Voordelig saldo van baten en lasten. | -733.000 |
Totaal | -733.000 |
Totaal programma 0 | -754.000 |