Jaarrekening 2018

Bestuur en Ondersteuning

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Bestuur en ondersteuning

Begroting 2018

Begr. na wijziging 2018

Rekening 2018

Verschil Rek./Begr. 2018

 Lasten

-12.173

-12.448

-12.929

-482

 Baten

32.214

33.577

34.046

469

 Resultaat voor reservering

20.040

21.130

21.117

-12

 Toevoeging aan de reserves

-55

-2.819

-12.710

-9.891

 Onttrekking aan de reserves

1.254

4.100

13.249

9.149

 Resultaat na reservering

21.240

22.410

21.656

-754

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2018

Begr. na wijziging 2018

Rekening 2018

Verschil Rek./Begr. 2018

 0.1

 Bestuur

-1.428

-1.486

-1.499

-13

 0.2

 Burgerzaken

-373

-381

-371

10

 0.3

 Beheer overige gebouwen en gronden

39

1.041

991

-50

 0.4

 Overhead

-8.003

-8.110

-8.317

-208

 0.5

 Treasury

369

388

407

19

 0.61

 OZB woningen

6.449

6.445

6.390

-55

 0.62

 OZB niet-woningen

1.264

1.259

1.405

145

 0.63

 Parkeerbelasting

1.290

1.290

1.560

271

 0.64

 Belastingen overig

816

816

787

-29

 0.7

 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

19.422

19.684

19.738

54

 0.8

 Overige baten en lasten

197

183

26

-157

 0.9

 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

 0.10

 Mutaties reserves

649

103

94

-9

 0.11

 Resultaat van de rekening van baten en lasten

550

1.178

445

-733

 Totaal

21.240

22.410

21.656

-754

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING

 -/- = nadeel

001. Bestuur

Hogere lasten college van B&W.

-46.000

Hogere onkostenvergoeding.

-34.000

Lagere lasten raad en griffie.

48.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten.

19.000

002. Burgerzaken

Hogere leges afgifte rijbewijzen door wijziging in geldigheid van 5 naar 10 jaar.

29.000

Hogere lasten verkiezingen door gemeenteraadsverkiezingen.

-33.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten.

14.000

003. Beheer overige gebouwen en gronden

Lagere opbrengsten verkoop onroerende zaken, erfpacht en huur.

-41.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten.

-9.000

004. Overhead

Hogere lasten juridische zaken.

-32.000

Lagere lasten bestuursondersteuning.

21.000

Lagere lasten inhuur facilitaire zaken.

33.000

Lagere personele lasten Informatievoorziening.

37.000

Lagere lasten informatiebeleidsplan 2016-2020.

20.000

Hogere lasten GRIT.

-28.000

Hogere lasten inhuur en overige personele lasten.

-267.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten.

8.000

005. Treasury

Hogere rentebaten en lagere rentelasten.

22.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten.

-3.000

006.1. OZB woningen

Hogere opbrengst OZB woningen door waardestijging woning.

109.000

Storting voorziening dubieuze debiteuren GBKZ.

-180.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten.

16.000

006.2. OZB niet-woningen

Hogere opbrengst eigenarendeel OZB niet-woningen door waardestijging.

133.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten.

12.000

006.3. Parkeerbelasting

Hogere parkeeropbrengsten kop Zeeweg.

308.000

Lagere opbrengst parkeervergunningen.

-30.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten.

-7.000

006.4. Belastingen overig

Lagere opbrengsten precariobelasting.

-29.000

007. Algemene uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds

Hogere algemene uitkering gemeentefonds.

54.000

008. Overige baten en lasten

Afwikkeling balansposten.

26.000

Inkoopvoordeel st. Rijk.

-94.000

Stelpost gemeentelijke huisvesting.

-89.000

010. Mutaties reserves

Geen bijzonderheden.

-9.000

011. Resultaat van de rekening baten en lasten

Voordelig saldo van baten en lasten.

-733.000

Totaal

-733.000

Totaal programma 0

-754.000